州粮食和物资储备局2019年部门预算说明

目录

     第一部分  2019年部门预算说明

1、部门基本概况

  2、部门预算单位构成 

 3、部门收支总体情况

 4、一般公共预算拨款支出预算

 5、政府性基金预算支出

 6、其他重要事项情况说明

 7、名词解释

第二部分  2019年度部门预算表

      1、《财政拨款收支总表》

2、《一般公共预算支出表》

3、《一般公共预算基本支出表》

4、《一般公共预算“三公”经费支出表》

5、《政府性基金预算支出表》

      6、《部门收支总表》

      7、《部门收入总表》

8、《部门支出总表》

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 州粮食和物资储备局2019年部门预算说明

1. 部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家和省有关粮食工作的方针、政策、法规，承担有关粮食流通和储备粮管理规范性文件的起草和组织实施；落实州政府统一领导下的粮食工作县市政府分级负责责任制；研究提出全州粮食流通体制改革方案和粮食购销政策；组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

2、承担州级储备粮行政管理责任，牵头有关部门研究提出州级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及动用建议，审批州级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查州级储备粮的数量、质量和储存安全；承担省级储备粮承储资格的申报并协管在州省级储备粮相关工作；指导县市储备粮管理工作。

3、承担全州粮食流通宏观调控的具体工作，做好社会粮油流通统计、供需平衡调查工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责粮食市场行情分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实；指导大中专院校学生、城市低收入居民、农村缺粮人口和灾区等特殊群体的政策性粮食供应；保障军队粮食供应。

4、拟订全州粮食流通的地方性法规草案和有关政策并监督执行，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理，健全粮食质量安全保障体系；负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理；加强粮食法律法规和爱粮节粮宣传教育。

5、负责粮食流通的行业管理，制定全州行业发展规划并组织实施；负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；指导粮食产业化发展，开展粮食流通的对外交流与合作；负责流通领域的粮食食品安全监督管理，推进放心粮油建设；推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

6、会同有关部门拟订全州粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，指导全州粮食仓储和现代物流建设，管理有关粮食流通设施投资项目。

7、监管直属单位的国有资产，指导全州粮食系统财务和内部审计工作；协同有关部门管理州粮食风险基金。

8、指导县市粮食工作，负责协调中储粮工作。

9、承办州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

州粮食和物资储备局机关内设科室包括：办公室、调控与储备科、军粮供应管理科、监督检查科、行业发展科、财务科、人事科，另设离退休人员管理服务科、机关党委。

二、部门预算单位组成 

2019年部门预算信息公开范围包括州粮食和物资储备局机关及州粮食质量监测中心一家直属事业单位。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款、纳入专户管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费及专项经费。

　（一）收入预算：2019年本部门收入预算670.36元，其中：一般公共预算拨款652.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入公共预算管理的非税收入18万元。收入较去年减少115.38万元，主要原因是本部门编制人数减少、项目性专项资金减少。 

　（二）支出预算：2019年本部门支出预算670.36万元，其中：粮油物资储备事务585.22万元，住房保障支出36.66万元，社会保障和就业48.48万元。整体预算支出较去年减少115.38万元。其中：粮油物资储备事务较去年减少91.86万元，住房保障支出较去年减少20.25万元，社会保障和就业较去年减少3.27万元。支出较去年减少主要原因是本部门项目性专项资金减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）670.36万元，其中：粮油物资储备事务585.22万元，占87.3%；住房保障支出36.66万元，占5.47%；社会保障和就业48.48万元，占7.23%；

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为610.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60.12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项经费、专项业务费等。 其中：对个人和家庭补助支出14.9万元，主要用于弥补在职职工和离退休人员医疗支出；商品和服务支出45.22万元，主要用于粮食监测、扦样、粮食安全、军供粮保障、优质稻产业发展等专项业务活动支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出 

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费

2019年为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的机关运行经费预算140.38 万元（其中党建经费7.16万元），比2018年减少26.72万元。单位严格执行中央八项规定、省委九项规定和州委七条规定精神，坚持厉行节约。机关运行经费减少原因是当年收入减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数（公共财政拨款）20.8万元。其中：公务接待费11.8万元，预计接待批次130批，接待人数预计3500人；公务用车购置及运行经费9万元（公务用车购置0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）经费0万元。单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。2019年“三公”经费比去年增加2万元，主要是州粮食质量监测中心新增一台粮食质量扦样车，公车运行费相应增加。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算4万元，拟召开4-5次会议，人数160人，内容为全州粮食和物资储备工作会议预算1万元、早稻收购会议预算0.5万元、粮食产业发展推进会预算1万元、粮安考核座谈会预算0.5万元、库存检查省级复查动员会议预算1万元；培训费预算4.07万元，拟开展1-2次培训，人数60人，内容为县市人员业务培训预算1.5万元、质检人员培训预算1.48万元、干部职工培训预算1.09万元。

4、政府采购情况 

　2019年本部门政府采购预算总额13.58万元，其中：政府采购货物预算8.88万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.7万元。

5、国有资产占有使用及新增情况

2018年本部门有公务用车1辆、业务用车一台；通用设备127台（套），专用设备105台（套），办公家具247台（套）。2019年拟新增资产通用设备15 台（套），其他资产10 台（套）。

6、预算绩效目标说明

  2019年本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为670.36万元，其中，基本支出610.24万元，项目支出60.12万元，具体绩效目标详见详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。

第二部分 2019年部门预算表（详见附件）