湘西州粮食和物资储备局2018年部门决算公开说明
目录
第一部分湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年部门决算公开说明
一、部门职责
二、机构设置及决算单位组成
第二部分湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年度部门决算公开表(详见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年绩效评价报告
注:以上部门决算报表中,空表表示本部门无相关收支情况表
湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)
2018年部门决算公开说明
根据《湘西自治州财政局关于开展2018年度州本级部门决算公开工作的通知》[州财库(2019)8号]文件要求,现将我局2018年度部门决算公布如下:
第一部分湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)概况
一、部门职能职责
我局是州政府工作部门。主要职责:
(一)拟订有关地方性法规草案和规定并监督执行。研究提出全州粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全州粮食市场体系建设与发展规划,承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
(二)研究提出全州战略物资储备规划、全州储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录,组织实施全州战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
(三)管理全州粮食等战略物资储备,负责州级储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
(四) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全州粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。
(五)根据国家、省与全州储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。
(七)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
(八)完成州委、州政府交办的其他任务。
(九)职能转变。
1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。
2.改革完善储备体系和运营方式,完善地方储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据全州储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
(十)有关职责分工。
1.与州发展改革委的职责分工。州发展改革委牵头,会同州财政局、州粮食和储备局拟订州级储备粮等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和储备局负责收储、轮换,按照州人民政府的动用指令,按程序组织实施。
2.与州应急管理局的职责分工。州应急管理局负责提出州级救灾物资的储备需求,负责按权限提出中央、省下达和州级救灾物资的动用决策,组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同州粮食和储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。州粮食和储备局根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责中央、省下达和州级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据州人民政府的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置及决算单位组成
(一)内设机构设置。
2019年 4月,根据中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。(州办[2019]48 号), 新组建湘西州粮食和物资储备局。根据“三定”方案,我局内设科室为:办公室、粮食调控与储备科、物资储备科、产业发展与科技科、监督检查科,财务审计科、人事科,机关党委、离退休人员管理服务科。
(二)决算单位构成。
湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018 年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)本级、湘西州粮食质量监测中心。纳入决算公开单位与上年保持不变。
第二部分 湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年度部门决算公开表(见附表)
第三部分 湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2654.79万元,支出总计2654.79万元。收入与2017年相比增加1829.93万元,增长221.85%,主要是因为本年度增加了其他粮食事务专项资金、扶贫专项资金的拨入。支出与2017年相比增加1829.93万元,增长221.85%。主要是因为本年度增加了其他粮食事务专项资金、扶贫专项资金相应支出也增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2029.55万元,其中:财政拨款收入2029.55万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2357.85 万元,其中:基本支出 982.56 万元,占 41.67 %;项目支出 1375.29 万元,占 57.56 %。
四、拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2029.55万元、支出总计 2328.91 万元,财政拨款收入与2017年相比,增加 1280,29 万元,增长170.87%,主要是因为本年度增加了其他粮食事务专项资金、扶贫专项资金的拨入;财政拨款支出与2017年相比增加1690.33万元,增长264.7%,主要原因是本年度增加了其他粮食事务专项资金、扶贫专项资金拨入相应支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出 2328.91 万元,占本年支出合计的 98.77 %,与2017年相比,财政拨款支出增加881.99 万元,增长 60.96 %,主要是因为项目性专项资金增加,动用上年结转结余资金形成。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出2328.91 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 10 万元,占0.43%;社会保障和就业支出(类)支出 167.9 万元,占 7.21 %;医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.57万元,占0.03%;住房保障支出(类)支出50.93万元,占2.19%;粮油物资储备支出(类)支出2099.5万元,占90.15%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 781.53 万元,支出决算数为 2328.91 万元,完成年初预算的 279.99 %,其中:
1、一般公共服务(类)民族事务(款)其他民族事务支出 (项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:动用上年结转资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)归口管理的行政离退休(项)。
年初预算为 45.96 万元,支出决算为 130.94 万元,完成年初预算的 284.9 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年离退休人员的各项奖励资金及调资未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休 (款)事业离退休(项)。
年初预算为 5.79 万元,支出决算为 9.13 万元,完成年初预算的 157.69 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年退休人员的各项奖励资金及调资未纳入年初预算。
4、社会保障和就业支出(类)抚恤 (款)死亡抚恤(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 14.95 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年新增死亡人员产生抚恤支出。
5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 12.89 万元,决算数大于初预算数的主要原因是:追加二级机构退休人员各项奖励资金。
6、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 0.57 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加二级机构一名重病人员医疗费。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为 56.91 万元,支出决算为 50.93万元,完成年初预算的 89.49 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年纳入预算管理的非税收入减少,致使支出数未能完成预算数。
8、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 435.22 万元,支出决算为 524.63万元,完成年初预算的 120.54 %,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:当年行政在职人员各项奖励资金及工资提标未纳入年初预算。
9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 181.74 万元,支出决算为 227.32万元,完成年初预算的 125.08 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年事业在职人员各项奖励资金及工资提标未纳入年初预算。
10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。
年初预算为 60.12 万元,支出决算为 1365.29万元,完成年初预算的 2270.94 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加拨付本单位直属国有企业原项目借款,用于归还财政。
11、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 0 万元,支出决算为 11.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年事业在职人员各项奖励资金及工资提标未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出 976.06 万元,其中:人员经费 851.05 万元,占基本支出的 87.19 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、抚恤金等;公用经费 125.01万元,占基本支出的 12.81 %,主要包括办公费、印刷费、工会费、福利费、培训费、差旅费、会议费、公车运行维护费、交通补贴等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 20.6 万元,支出决算为 31.07万元,完成预算的150.83 %,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年保持不变。
公务接待费支出预算 13.6 万元,支出决算为 2.67 万元,完成预算的 19.63 %,决算数小于年初预算数的主要原因是加强控制招待费的接待数量、规模,严格遵守招待费使用的相关规定及标准厉行节约,与上年相比减少 8.92 万元,减少 23.04 %,减少(增长)的主要原因是加强控制招待费的接待数量、规模,严格遵守招待费使用的相关规定及标准厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元,支出决算为 28.4 万元,完成预算的 405.71 %,决算数大于年初预算数的主要原因是州粮食质量监测中心新购置一台业务扦样皮卡车19.17万元,发生公务用车费用2.6万元,由于年初公务用车购置和使用费没有预算,致使2018年“三公”经费支出超年初预算数。与上年相比增加 21.7 万元,增长 305.71 %,增长的主要原因是州粮食质量监测中心新购置一台业务扦样皮卡车19.17万元,发生公务用车费用2.6万元,由于年初公务用车购置和使用费没有预算,致使2018年“三公”经费支出超上年支出数。。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 2.67 万元,占 8.59 %,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 28.49 万元,占 91.41 %。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 2.67 万元,全年共接待来访团组 43 个、来宾 273 人次,主要是省局各项检查来人以及兄弟市州、下级来人调研、汇报工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 28.4 万元,其中:公务用车购置费 19.17 万元, 二级机构州粮食质量监测中心新购置一台业务扦样皮卡车 1 辆。公务用车运行维护费 9.23 万元,主要是公车运行发生的燃油、过路过桥费、车辆维修、保险等支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门已完成2018年预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等相关工作,同时按照财政绩效部门要求已在局网站公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出 103.01 万元,比年初预算数减少 167.41 万元,降低) 38.47 %。比2017年66.69万元增加36.32.32万元,增长率为54.46%。主要原因是:是办公费、差旅费、职工福利费、扶贫等各项性支出增加。
(二)一般性支出情况
2018年 本部门开支会议费 2.65 万元,用于召开全州性工作会议,人数 168 人,内容为粮食工作会议和粮食安全责任制考核相关工作会议;开支培训费 0.5 万元,用于开展粮食质量监测培训,人数 8 人,内容为学习粮食质量监测相关仪器的操作。
(三)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额 21.5 万元,其中:政府采购货物支出 13.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.4 万元。授予小微企业合同金额 15.6 万元,占政府采购支出总额的 73.24 %。
(四)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本单位共有车辆 2 辆,其中,领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是二级机构州粮食质量监测中心粮食质量扦样业务用;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政款收入”和“事业收入”以外的收入。
4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)2018年度部门决算公开表格
2、湘西州粮食和物资储备局(原粮食局)部门整体支出绩效自评报告