2019年度州粮食和物资储备局部门决算

来源：发布时间：2020-09-11 10:31:53 字体大小：

第一部分湘西州粮食和物资储备局2019年部门决算

公开说明

一、部门职责

二、机构设置及决算单位组成

第二部分 湘西州粮食和物资储备局2019年度部门决算公开表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分湘西州粮食和物资储备局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

湘西州粮食和物资储备局2019年绩效评价报告

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况表

湘西州粮食和物资储备局（原粮食局）

2019年部门决算公开说明

州粮食和物资储备局概况
一、部门职能职责
我局是州政府工作部门。主要职责：
(一)拟订有关地方性法规草案和规定并监督执行。研究提出全州粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划,拟订全州粮食市场体系建设与发展规划,承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
(二)研究提出全州战略物资储备规划、全州储备品种目录的建议。根据全州储备总体发展规划和品种目录,组织实施全州战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。
(三)管理全州粮食等战略物资储备,负责州级储备粮行政管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作,保障军队粮食供应。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。
(四) 组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全州粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。
(五)根据国家、省与全州储备总体发展规划,统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全州储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。
（六)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施粮食库存检查工作。
(七)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,制定有关技术规范并监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。
(八)完成州委、州政府交办的其他任务。
(九)职能转变。
1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。
2.改革完善储备体系和运营方式,完善地方储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成中央储备与地方储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。
3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。
4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据全州储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。
(十)有关职责分工。
1.与州发展改革委的职责分工。州发展改革委牵头，会同州财政局、州粮食和储备局拟订州级储备粮等战略物资储备的规划和总量计划。州粮食和储备局负责收储、轮换,按照州人民政府的动用指令,按程序组织实施。
2.与州应急管理局的职责分工。州应急管理局负责提出州级救灾物资的储备需求,负责按权限提出中央、省下达和州级救灾物资的动用决策,组织编制州级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同州粮食和储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。州粮食和储备局根据州级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责中央、省下达和州级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据州人民政府的动用指令按程序组织调出。
二、机构设置及决算单位组成
（一）内设机构设置
2019年 4月,根据【中共湘西自治州委办公室、湘西自治州人民政府办公室关于印发《湘西土家族苗族自治州粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。】(州办[2019]48 号), 新组湘西州粮食和物资储备局。根据州委“三定”方案，我局内设科室为：办公室、粮食调控与储备科、物资储备科、产业发展与科技科、监督检查科，财务审计科、人事科，机关党委、离退休人员管理服务科。
（二）决算单位构成
湘西州粮食和物资储备局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州粮食和物资储备局本级、湘西州粮食质量监测中心。纳入决算公开单位与上年保持不变。
第二部分湘西州粮食和物资储备局2019年度部门决算公开表（见附表）
第三部分 湘西州粮食和物资储备局2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1201.94万元、支出总计1201.94万元。收入与2018年相比减少1452.85万元，减少54.73%，主要是因为本年度减少了其他粮食事务专项资金、扶贫专项资金的拨入。支出与2018年相比减少1452.85万元，减少54.73%。主要原因为本年度专项收入减少相应支出也减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计927.08万元，其中：财政拨款收入914.65万元，占98.66%；其他收入12.43万元，占1.34%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计974.78万元，其中：基本支出804.66万元，占82.55%；项目支出170.12万元，占17.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入914.65万元、支出总计962.57万元，收入与2018年相比减少1114.9万元,减少54.96%%，主要是因为本年度州本级减少了各种专项资金的拨入。支出与2018年相比减少1524.25万元，减少65.45%；主要原因为本年度项目资金减少相应支出也减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出962.57万元，占本年支出合计的98.75%，与2018年相比，财政拨款支出减少1524.25万元，减少65.45%，要原因为本年度项目资金减少相应支出也减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出962.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.52%；社会保障和就业支出78.94万元，占8.2%;住房保障支出44.12万元，占4.58%；粮油物资储备支出834.52万元，占86.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数670.36万元，支出决算数为962.57万元，完成年初预算的143.59%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，该资金为当年追加资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。
年初预算为42.49万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的131.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加离退休人员的各种奖励资金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为5.99万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的170.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加离退休人员的各种奖励资金.
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）归口管理的行政死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加资金。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.66万元，支出决算为44.12万元，完成年初预算的120.35%；决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度新进人员增加支出。
7、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。
年初预算为352.92万元，支出决算为455.32万元，完成年初预算的129.02%；决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加资金。
8、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。
年初预算为172.18万元，支出决算为209.08万元，完成年初预算的121.43%；决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为本年度年中追加资金。
9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为60.12万元，支出决算为170.12万元，完成年初预算的282.97%；决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度年中追加部分其他粮油专项、扶贫产业专项等资金，二是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出792.45万元，其中：人员经费712.43万元，占基本支出的89.9%,其中：工资福利支出446.98万元，主要用于在职人员的各项工资福利及社保缴费支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及机关事业单位基本养老保险等各项社保缴费；对个人和家庭的补助支出265.45万元，主要用于离退休干部的各项工资福利及补助支出。包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、助学金及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.02万元，占基本支出的10.1%，主要用于为保障单位正常运行产生的各项支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及中心检测实验室专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为7.56万元，完成预算的36.35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。
公务接待费支出预算为11.8万元，支出决算为2.99万元，完成预算的25.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关文件要求，厉行节约，在预算内开支，与上年相比减少0.18万元，减少6.74%,减少的主要原因是厉行节约，严格规范公务接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.58万元，均为公务用车运行维护费，完成预算的50.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格按照文件要求，严把派车关，与上年相比减少23.82万元，减少83.87%,减少的主要原因是当年无新增车辆购置支出，全年因公用车比上年度减少，公务用车运行维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.99万元，占39.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.58万元，占60.58%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）活动。
2、公务接待费支出决算为2.99万元，全年共接待来访团组43个、来宾239人次，主要是下级粮食部门以及相关单位交流工作情况、接受省级粮食相关部门检查指导工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.58万元，主要是按规定保留的1辆公务用车和1辆业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、ETC费、安全奖励费用等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，2019年，我部门进一步积极推进预算绩效管理，着力提高资金使用绩效的提升，年初按照部门整体支出及项目支出确定资金绩效目标，年末按照相关文件要求，对资金使用情况，进行绩效评价，出具绩效评价报告并按要求统一公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出44.14万元，比年初预算数减少51.45万元，降低53.82%。主要原因是：本单位严格按照财政要求，厉行节约，严控一般性支出，压缩公用经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费6.74万元，其中一般公共预算财政拨款开支会议费6.74万元，用于召开全州粮食储备工作会议、早稻收购会议、全州政策性粮食库存数量与质量大清查专项工作会议等。开支培训费2.79万元，其中一般公共预算财政拨款开支培训费2.79万元，用于开展机关青年干部培训、“不忘初心、牢记使命”主题教育培训以及全州政策性粮食库存数量与质量大清查专项工作相关培训等。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额4.09万元，其中：政府采购货物支出3.09万元，政府采购服务支出1万元。授予小微企业合同金额2.05万元，占政府采购支出总额的50.12%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车1辆，一般业务用车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。
第四部分名词解释
1、一般公共预算财政款拨收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
1、州粮食和物资储备局2019年部门决算公开表
2、州粮食和物资储备局2019年部门整体支出绩效评价报告

州粮食和物资储备局2019年部门决算公开表-.xls
州粮食局2019部门整体报告.doc