湘西土家族苗族自治州粮食和物资储备局-财政信息

2020年度州粮食质量监测中心单位决算

来源: 发布时间:2021-09-16 16:41:33 字体大小:

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

单位概况

      一、 部门职责

(一)依法对区域范围内中央储备粮、地方储备粮以及市场流通粮油进行质量监督监测,监管粮食收购、储存、运输、加工过程中的质量卫生状况。

(二)技术指导协调区域粮食质量监测机构能力建设;开展有关粮食质量安全检验技术、方法、设备等技术研究;承担行业粮油质量检验员技能培训与职业资格鉴定工作。

(三)完成上级下达的各项粮油检验任务,通报全州粮油质量监测结果,协助上级部门掌握全州粮食质量安全状况。

     二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。我中心内设机构包括:业务科、检验科、办公室、财务科。

    (二)决算单位构成。州粮食质量监测中心

第二部分

部门决算表

(见附件1)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计268.09万元,支出总计249.09万元,收入与2019年相比减少3.36万元,减少1.24%,主要是由于财政拨款预算收入的减少。支出与2019年相比,支出减少12.02万元,减少4.6%,主要是因为粮油储备支出和住房保障支出的减少。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计268.09万元,其中:财政拨款收入267.86万元,占99.91%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.23万元,占0.08%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计249.09万元,其中:基本支出232.48万元,93.33%,项目支出16.61万元,占6.67%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入267.86万元、比2019年265.02万元增加了2.84万元,增长了1.07%,主要是因为省中心拨付了粮食监测专项费用的增加;2020年支出为248.86万元、比2019年254.9万元减少了6.04万元,减少2.37%。主要是因为粮油储备支出和住房保障支出的减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出248.86万元,占本年支出合计的99.91%,与2019年254.9万元相比减少了6.04万元,减少2.37%,主要是因为粮油专项资金的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出248.86万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.01万元,占16.48%;卫生健康支出6.27万元,占2.52%;住房保障支出11.81万元,占4.75%;粮油物质储备支出189.77万元,占76.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为189.8万元,支出决算数为248.86万元,完成预算的131.12%,其中:

    1.社会保障和就业支出(类)人力社会资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0,支出决算数为0.69万元,决算数大于预算数的原因是:当年追加的工伤保险缴费。

2.

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初数为6.86万元,支出决算数为25.13万元,完成年初数的366.32%,决算数大于年初预算的主要原因是:该项资金为本年度追加离退休各项奖励金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初数为15.75万元,支出决算数为15.19万元,完成年初数的96.44%,决算数小于年初预算的主要原因是执行中人员减少形成。

    4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算6.89万元,支出决算数为6.27万元,完成年初预算数的91%,决算数小于年初预算数的主要原因是:当年执行中人员减少形成。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算数11.81万元,支出决算数为11.81万元,完成年初的100%。

   6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。

年初预算数139.47,支出决算数为173.16,完成年初预算数124.15%,决算数大于预算数的主要原因为本年度追加的各项奖励性资金。

   7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初数据为9.02万元,支出决算数为16.61万元,完成年初预算数184.15%,决算数大于预算数的主要原因本年度年中追加了粮食质量监测专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年财政拨款基本支出232.25万元,其中人员经费213.76万元,占基本支出92.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金及机关事业单位基本养老保险等各项社保缴费。其中:工资福利支出140.53万元,主要用于在职人员的各项工资福利及各项社会保障缴费等支出,对个人和家庭的补助支出73.23万元,主要用于医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.49万元,占基本支出的7.96%,主要用于为保障单位正常运行产生的各项支出。包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及中心检测实验室专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为2.44万元,完成预算数的43.57%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算数为0万元。本年度无因公出国(出境)情况,与上年度持平。

公务接待费支出预算为2.6万元,支出决算数为0.79万元,完成预算数的30.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关文件要求,厉行节约,在预算内开支,与上年1.75万元相比减少0.96万元,减少54.85%,减少的主要原因是厉行节约,严格规范公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,均为公务用车运行维护费,支出决算数为1.64万元,完成预算的54.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格按照文件要求,严把派车关,与上年2万元相比减少0.36万元,减少18%,减少主要原因为全年严格规范公务用车使用原因程序,因公用车比上年度减少,公务用车运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.79万元,占32.38%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务车购置费及运行维护费支出决算1.64万元,占67.21%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年无因公出国(境)活动。

2、公务接待费支出决算为0.79万元,全年共接待来访团组25个、来宾150人次,主要是粮食监测及相关单位交流工作情况、监测机器维护人员指导工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.64万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.64万元,主要是按规定保留的1辆业务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、ETC费、安全奖励费用等支出,截至2020年12月31日,我中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位2020年无国有资本经营收支情况。

关于2020年度预算绩效情况的说明

按照党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的要求,2020年,我中心进一步积极推进预算绩效管理,着力提高资金使用绩效的提升,年初按照部门整体支出及项目支出确定资金绩效目标,年末按照相关文件要求,对资金使用情况,进行绩效评价,出具绩效评价报告并按要求统一公开。

十一、其他重要事项情况说明

(一)关于机关运行经费支出情况

本单位属于全额事业单位,无机关运行经费支出情况。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费1.48万元,用于开展企业人员重金属快检操作及入库质量指标检测技术培训,人数15人;参加重金属和真菌毒素检测技术培训,人数2人。

   (三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,为粮食扦样业务用车。没有单位价值50万元以上通用设备;没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。


第五部分

附件

1、2020年度州粮食质量监测中心部门决算公开表

2、2020年度州粮食质量监测中心部门整体支出绩效评价报告

附件1、2020年州粮食质量监测中心部门决算公开表.XLS
附件2、2020年州粮食质量监测中心部门整体支出绩效评价.docx
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